Contrato federal · Contrato 00097/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO AS FAMÍLIAS INDÍGENAS NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (CNPJ 10.921.911/0005-39) para: aquisição de materiais hidráulico para manutenção dos sistemas de abastecimento de água de abastecimento as famílias indígenas no âmbito de competência do distrito sanitário especial indígena minas gerais e espírito sant…. Valor global contratado: R$ 34.892,00. Vigência de 12/12/2024 a 10/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDACNPJ 10.921.911/0005-39
- Processooficial
- 25047.001532/2023-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00093/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.892,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.892,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 10/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO HIDRÁULICOTUBO HIDRÁULICO, MATERIAL PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 60 MM, APLICAÇÃO TUBULAÇÃO DE ÁGUA | 400 | R$ 87,23 | R$ 34.892,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.892,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.892,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000493 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.892,00 · a liquidar R$ 34.892,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1427745 · emitida 28/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 34.892,00
- 001427745 · emitida 28/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 34.892,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 353402
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.