Contrato federal · Empenho 2024NE400232 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO , ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024 PARA ATENDER O ÓRGÃO DA CONTROLADORIA REGIONAL D…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: aquisição de 01 (um) aparelho de ar condicionado , através da ata de registro de preço nº 13/2024 - pregão eletrônico nº 90005/2024 para atender o órgão da controladoria regional da união no estado de roraima - cgu/rr.. Valor global contratado: R$ 4.385,93. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA 170347
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 10783.001182/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.385,93
- Valor globaloficial
- R$ 4.385,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, LARGURA EXTERNA 660 MM, ALTURA EXTERNA 445 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 864 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C… | 1 | R$ 4.385,93 | R$ 4.385,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.385,93
- A liquidarcalculado
- R$ 4.385,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400232 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.385,93 · a liquidar R$ 4.385,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 75180 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.385,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE400232 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.001182/2024-13
valor global após o termo: R$ 4.385,93 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 353581
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.