Contrato federal · Contrato 00332/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2024
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou JULIO CESAR DE AQUINO para: aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para alimentacao escolar, para alunos da rede de educacao basica publica, verba fnde/pnae, semestre de 2024. Valor global contratado: R$ 27.871,00. Vigência de 12/12/2024 a 12/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- JULIO CESAR DE AQUINOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23137.002449/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.871,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.871,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 27.870,96
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 12/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCA | 500 | R$ 8,14 | R$ 4.070,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.800 | R$ 7,77 | R$ 13.986,00 |
| FRUTA | 2.100 | R$ 2,70 | R$ 5.670,00 |
| FRUTA | 300 | R$ 2,77 | R$ 831,00 |
| BATATA PROCESSADA | 500 | R$ 4,38 | R$ 2.190,00 |
| LEGUME IN NATURA | 200 | R$ 5,62 | R$ 1.124,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000157 · 03/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 161 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.935,38
- 159 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.247,19
- 158 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.864,18
- 157 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.667,08
- 156 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.276,68
- 154 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.773,32
- 153 · emitida 28/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.664,62
- 152 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.880,50
- 119 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.014,59
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 353763
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.