Contrato federal · Contrato 00013/2017 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.

Name: Contrato 00013/2017 — ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou ENERGIZA ENGENHARIA LTDA (CNPJ 17.856.676/0001-84) para: serviços de manutenção predial preventiva e corretiva.. Valor global contratado: R$ 472.753,80. Vigência de 01/08/2017 a 01/08/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO 110096
Local da unidadeoficial: RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial: ENERGIZA ENGENHARIA LTDACNPJ 17.856.676/0001-84
Processooficial: 00587.000549/2016-26
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00016/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 450.349,62
Valor globaloficial: R$ 472.753,80
Valor acumuladooficial: R$ 2.297.034,87
Assinaturaoficial: 27/07/2017
Publicaçãooficial: 28/07/2017
Vigênciaoficial: 01/08/2017 a 01/08/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	142	R$ 1.286,97	R$ 182.749,80
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 174.453,24	R$ 174.453,24
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	2	R$ 57.775,38	R$ 115.550,76

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 951.017,89
A liquidarcalculado: R$ 268.224,19
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 614.338,77

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE801173 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE801174 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000181 · 25/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 142.582,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 142.582,64
2022NE000188 · 07/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 92.116,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92.116,01
2020NE800087 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 79.176,49 · a liquidar R$ 0,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.176,47
2020NE800088 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,01 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800164 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 129.332,63 · a liquidar R$ 52.482,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 76.850,47
2019NE800165 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.596,01 · a liquidar R$ 5.697,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.899,00
2019NE800166 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 101.199,63 · a liquidar R$ 11.361,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89.837,94
2019NE800167 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.229,17 · a liquidar R$ 17.848,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.380,74
2018NE800152 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 142.661,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.944,30
2018NE800153 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.749,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.012,47
2020NE801369 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 115.227,85 · a liquidar R$ 104.689,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.538,73
2020NE801370 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801468 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76.145,75 · a liquidar R$ 76.145,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000251 · 10/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

5887 · emitida 02/12/2021 · PendenteR$ 13.779,26
7330 · emitida 12/08/2022 · PendenteR$ 13.205,38
7350 · emitida 16/08/2022 · PendenteR$ 347,51
7071 · emitida 08/07/2022 · PendenteR$ 13.611,45
6932 · emitida 01/06/2022 · PendenteR$ 10.989,27
6800 · emitida 10/05/2022 · PendenteR$ 10.989,27
6689 · emitida 26/04/2022 · PendenteR$ 10.989,27
6526 · emitida 07/04/2022 · PendenteR$ 11.792,82
6297 · emitida 14/02/2022 · PendenteR$ 12.409,27
5886 · emitida 02/12/2021 · PendenteR$ 10.989,26
5886 · emitida 02/12/2021 · PendenteR$ 10.989,26
5830 · emitida 24/11/2021 · PagoR$ 11.038,80
5830 · emitida 24/11/2021 · PagoR$ 11.038,80
5667 · emitida 18/10/2021 · PagoR$ 10.663,95
5667 · emitida 18/10/2021 · PagoR$ 10.663,95
5524 · emitida 17/09/2021 · PagoR$ 15.138,95
5360 · emitida 20/08/2021 · PagoR$ 10.663,95
5208 · emitida 14/07/2021 · PagoR$ 10.663,95
5019 · emitida 14/06/2021 · PagoR$ 12.970,41
4879 · emitida 19/05/2021 · PagoR$ 11.299,90
4676 · emitida 16/04/2021 · PagoR$ 10.663,95
4557 · emitida 17/03/2021 · PagoR$ 9.973,22
4442 · emitida 10/02/2021 · PagoR$ 10.663,95
4322 · emitida 11/01/2021 · PagoR$ 12.083,95
000.002.587 · emitida 02/01/2020 · PagoR$ 1.950,20
000.002.588 · emitida 02/01/2020 · PagoR$ 8.059,56
000.002.427 · emitida 04/12/2019 · PagoR$ 9.918,37
000.002.234 · emitida 06/11/2019 · PagoR$ 20.405,97
000.002.142 · emitida 10/10/2019 · PagoR$ 10.258,26
000.001.990 · emitida 10/09/2019 · PagoR$ 11.221,62
000.001.856 · emitida 02/08/2019 · PagoR$ 9.918,37
000.001.738 · emitida 11/07/2019 · PagoR$ 11.338,37
000.001.623 · emitida 04/06/2019 · PagoR$ 9.918,37
000.001.524 · emitida 17/05/2019 · PagoR$ 10.402,13
000.001.376 · emitida 01/04/2019 · PagoR$ 10.178,77
000.001.301 · emitida 01/03/2019 · PagoR$ 11.514,97
000.001.193 · emitida 01/02/2019 · PagoR$ 9.918,37
000.001.152 · emitida 09/01/2019 · PagoR$ 18.122,77
000.001.096 · emitida 03/12/2018 · PagoR$ 9.918,37
000.001.035 · emitida 01/11/2018 · PagoR$ 9.918,37
000.000.986 · emitida 01/10/2018 · PagoR$ 10.475,41
912, 913, 916, 918 · emitida 03/09/2018 · PagoR$ 10.821,50
000.000.866 · emitida 02/08/2018 · PagoR$ 10.827,87
000.000.605 · emitida 01/03/2018 · PagoR$ 9.918,37
000.000.496 · emitida 03/01/2018 · PagoR$ 10.122,61
000.000.551 · emitida 16/02/2018 · PagoR$ 9.918,37
000000803 · emitida 25/06/2018 · PagoR$ 9.918,37
000.000.760 · emitida 04/06/2018 · PagoR$ 11.393,77
000.000.721 · emitida 02/05/2018 · PagoR$ 9.990,37
000.000.647 · emitida 04/04/2018 · PagoR$ 11.338,37

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 30/07/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR3 MESES.
valor global após o termo: R$ 450.349,68 · vigência até 01/08/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 31/07/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 450.349,68 · vigência até 01/08/2020
Termo de Apostilamento 00001/2019 · 13/12/2019
REAJUSTE DO VALOR MENSAL
valor global após o termo: R$ 461.486,64 · vigência até 01/08/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 08/04/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR12 MESES E REVISÃO DA PLANILHA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 459.296,64 · vigência até 01/08/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 11/06/2021
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA CONTRATUAL E ALTERAR A CLÁUSULA 12ª.
valor global após o termo: R$ 459.296,64 · vigência até 01/08/2022
Termo Aditivo 00004/2017 · 11/06/2021
PRORROGAR O CONTRATO POR 12 MESES E ALTERAR A CLÁUSULA 12.
valor global após o termo: R$ 459.296,64 · vigência até 01/08/2021
Termo de Apostilamento 00002/2021 · 26/11/2021
REPACTUAR O CONTRATO EM 0,85%
valor global após o termo: R$ 463.200,48 · vigência até 01/08/2022
Termo de Apostilamento 00003/2022 · 30/06/2022
REPACTUAR O CONTRATO
valor global após o termo: R$ 472.753,80 · vigência até 01/08/2022

FornecedorENERGIZA ENGENHARIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 3539
Lido da fonte em: 14/10/2026, 04:20
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 09/10/2026, 08:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.