Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 90012/2024, DO CAMPUS SANTA INÊS (UASG 158277), PROCESSO 23805.251946.2024-58.
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou IRMAOS OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 49.151.961/0001-96) para: aquisição de materiais de pintura para o campus itaberaba, conforme adesão ao pregão 90012/2024, do campus santa inês (uasg 158277), processo 23805.251946.2024-58.. Valor global contratado: R$ 456,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA 155884
- Local da unidadeoficial
- ITABERABA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914703
- Fornecedoroficial
- IRMAOS OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 49.151.961/0001-96
- Processooficial
- 23805.251946.2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 456,00
- Valor globaloficial
- R$ 456,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROXA PINTURABROXA PINTURA, MATERIAL BASE MADEIRA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CERDAS NYLON, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO PINTURA E CAIAÇÃO, COMPRIMENTO 19,6 CM, LARGURA 5,6 CM | 20 | R$ 6,65 | R$ 133,00 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO DE PRESSÃO | 20 | R$ 16,15 | R$ 323,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 456,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 456,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 456,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 456,00
Faturas
- MATER. DE MANUTEN · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 456,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000087 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23805.251946.2024-58
valor global após o termo: R$ 456,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 354418
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.