Contrato federal · Contrato 00040/2018 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS MOTORES GERADORES DA ALA 1, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIA…
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 02.007.037/0001-77) para: serviços de manutenção preventiva e corretiva nos grupos motores geradores da ala 1, pelo período de 12 meses, com fornecimento de peças genuínas, acessórios, componentes e materiais recomendados pelo fabricante, de acor…. Valor global contratado: R$ 81.661,63. Vigência de 07/11/2018 a 07/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED 120625
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ENCOM ENERGIA E COMERCIO LTDACNPJ 02.007.037/0001-77
- Processooficial
- 67289.003412/2018-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 81.661,63
- Valor globaloficial
- R$ 81.661,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 741.694,80
- Assinaturaoficial
- 07/11/2018
- Publicaçãooficial
- 28/12/2018
- Vigênciaoficial
- 07/11/2018 a 07/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 1 | R$ 15.690,55 | R$ 15.690,55 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 1 | R$ 22.320,88 | R$ 22.320,88 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 1 | R$ 22.450,20 | R$ 22.450,20 |
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 1 | R$ 21.200,00 | R$ 21.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 173.617,21
- A liquidarcalculado
- R$ 14.368,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.976,49
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE001075 · 29/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.996,81
- 2022NE000312 · 19/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 75.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.274,55
- 2023NE001945 · 13/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 10.368,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.631,63
- 2018NE801812 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE804671 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE803104 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800564 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE803380 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE805046 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001671 · 22/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.171,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.073,50
- 2021NE002270 · 29/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.445,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 07/11/2019
PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 040/GAPDF-ALA 1/2018.
valor global após o termo: R$ 81.661,63 · vigência até 07/11/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 06/11/2020
PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO PR AZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº040/GAPDF-ALAI/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS MOTORES GERADORES DA ALAI.
valor global após o termo: R$ 85.031,67 · vigência até 07/11/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 05/11/2021
PRORROGAÇÃO, POR 12(DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 040/GAPDF-ALAI/2018.
valor global após o termo: R$ 81.661,63 · vigência até 07/11/2022
Termo de Apostilamento 00005/2022 · 14/07/2022
REAJUSTE DO CONTRATO PARA RESTABELECER A RELAÇÃO QUE AS PARTES PACTUARAM INICIALMENTE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO INSTRUMENTO EM COMENTO, COM FUNDAMENTO NO § 8º, ALÍNEA “D”, INCISO II, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 81.661,63 · vigência até 07/11/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 06/10/2022
PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA N° 040/GAPDF-ALA1/2018.
valor global após o termo: R$ 81.661,63 · vigência até 07/11/2023
Termo de Apostilamento 00003/2023 · 20/11/2023
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 040/GAPDF-ALA 1/2018, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, COM FUNDAMENTO NO INCISO XI, ART. 40 C/C §8º DO ART. 65, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 81.661,63 · vigência até 07/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 35443
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.