Contrato federal · Contrato 00239/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANALISADORES DE ESPECTRO DA UNIDADE OPERACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - UO001, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PROJETO, ART E FORNECIMENTO DE MATERIAIS…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA (CNPJ 50.212.723/0001-22) para: prestação de serviços de instalação de analisadores de espectro da unidade operacional do distrito federal - uo001, incluindo elaboração de projeto, art e fornecimento de materiais.. Valor global contratado: R$ 68.000,00. Vigência de 16/12/2024 a 15/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE 413001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDACNPJ 50.212.723/0001-22
- Processooficial
- 53500.047519/2022-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 68.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 68.000,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 15/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 2 | R$ 34.000,00 | R$ 68.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 68.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000436 · 13/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 68.000,00 · a liquidar R$ 68.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 79 · emitida 17/11/2025 · PagoR$ 68.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 354509
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.