Contrato federal · Empenho 2022NE000791 · Comprasnet Contratos
*2022NC002349*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*DISP ELET 51/2022*DEFLETOR*UGR 160073*OE05*
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 30.814.518/0001-20) para: *2022nc002349*almox*cap pedro antonio*disp elet 51/2022*defletor*ugr 160073*oe05*. Valor global contratado: R$ 1.692,84. Vigência de 31/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDACNPJ 30.814.518/0001-20
- Processooficial
- 64284008134202236
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.692,84
- Valor globaloficial
- R$ 1.692,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2022
- Vigênciaoficial
- 31/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACRÍLICAPLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO,TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 170 CM, ESPESSURA 4 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE NO CHÃO COM FITA DUPLA FACE,… | 2 | R$ 846,42 | R$ 1.692,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.692,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.692,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000791 · 31/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.692,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.692,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000791 · 31/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000791 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284008134202236
valor global após o termo: R$ 1.692,84 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 354517
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.