Contrato federal · Empenho 2022NE001143 · Comprasnet Contratos
***2022NC015410**GAB*CAP PEDRO ANTONIO/SGT CÍCERO/TC CARLOS MOURA*DISP ELET NR 84/2022*PORTAS PARA O GAB*OE01.
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou MAKE ACUSTICA LTDA (CNPJ 30.527.693/0001-36) para: ***2022nc015410**gab*cap pedro antonio/sgt cícero/tc carlos moura*disp elet nr 84/2022*portas para o gab*oe01.. Valor global contratado: R$ 16.723,00. Vigência de 13/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MAKE ACUSTICA LTDACNPJ 30.527.693/0001-36
- Processooficial
- 64284012930202273
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00084/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.723,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.723,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2022
- Vigênciaoficial
- 13/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA PARA DIVISÓRIAPORTA PARA DIVISÓRIA, MATERIAL MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADOMELAMÍNICO, LARGURA 82 CM, ALTURA 2,10 M, ESPESSURA 4 CM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DUPLA, COM BATENTE, REQUADRO, FECHADURA TUBUL… | 1 | R$ 5.723,00 | R$ 5.723,00 |
| PORTA PARA DIVISÓRIAPORTA PARA DIVISÓRIA, MATERIAL MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADOMELAMÍNICO, LARGURA 82 CM, ALTURA 2,10 M, ESPESSURA 4 CM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DUPLA, COM BATENTE, REQUADRO, FECHADURA TUBUL… | 2 | R$ 5.500,00 | R$ 11.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.723,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001143 · 13/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.723,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001143 · 13/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284012930202273
valor global após o termo: R$ 16.723,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 354540
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.