Contrato federal · Empenho 2023NE000019 · Comprasnet Contratos
*2023NC409320*TU SAÚ CIA CMDO*STG IVANILDO*DISP ELET NR 12/2023*CAMA HOSPITALAR PARA SÇ SAÚDE CIA CMMDO CMNE*OE09
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 15.631.700/0001-51) para: *2023nc409320*tu saú cia cmdo*stg ivanildo*disp elet nr 12/2023*cama hospitalar para sç saúde cia cmmdo cmne*oe09. Valor global contratado: R$ 6.960,00. Vigência de 16/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 15.631.700/0001-51
- Processooficial
- 64343001323202317
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2023
- Vigênciaoficial
- 16/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA HOSPITALARCAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE PINTURAELETROSTÁTICA, TIPO 3 MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, RODAS 4 RODÍZIOS DE 5", FREIOEM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS, COMPRIMENTO ATÉ 2,20 M, L… | 2 | R$ 3.480,00 | R$ 6.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000019 · 16/06/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.960,00 · a liquidar R$ 6.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000019 · 16/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64343001323202317
valor global após o termo: R$ 6.960,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 354548
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.