Contrato federal · Empenho 2023NE000559 · Comprasnet Contratos
*2023NC404538*4ªBCOM*CAP PEDRO ANTONIO*DIEX 387/2023*SWITCH-IEEE802.3X*OE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 29.391.476/0001-82) para: *2023nc404538*4ªbcom*cap pedro antonio*diex 387/2023*switch-ieee802.3x*oe. Valor global contratado: R$ 2.061,00. Vigência de 18/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 29.391.476/0001-82
- Processooficial
- 64028.004352/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.061,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.061,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2023
- Publicaçãooficial
- 18/08/2023
- Vigênciaoficial
- 18/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 170 GBPS/130 MPPS, SUPORTE VLAN IEEE 802.1P,802.1D E 802.3AT/AF E VOIP.8 MB, ALIMENTAÇÃO 1… | 3 | R$ 687,00 | R$ 2.061,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.061,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.061,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000559 · 18/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.061,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.061,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000559 · 18/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000559 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64028.004352/2023-11
valor global após o termo: R$ 2.061,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 354550
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.