Contrato federal · Empenho 2023NE000716 · Comprasnet Contratos
*2023NC001398*EESE/CMNE-CIMNC*CEL RODRIGO LIRA*DIEX NR 153-SECSALC/SECADM/CIMNC*AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESCRITÓRIO*OE01
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 42.753.718/0001-07) para: *2023nc001398*eese/cmne-cimnc*cel rodrigo lira*diex nr 153-secsalc/secadm/cimnc*aquisição de cadeira escritório*oe01. Valor global contratado: R$ 2.660,40. Vigência de 11/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CASTRO EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 42.753.718/0001-07
- Processooficial
- 64180.002338/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.660,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.660,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIO… | 3 | R$ 886,80 | R$ 2.660,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.660,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.660,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000716 · 11/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.660,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.660,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000716 · 11/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000716 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64180.002338/2023-11
valor global após o termo: R$ 2.660,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 354554
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.