Contrato federal · Empenho 2023NE000752 · Comprasnet Contratos
*2023NC001430*EESE/CMNE-CIMNC*CEL RODRIGO LIRA*DIEX NR 171-SECSALC/SECADM/CIMNC*AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VIATURA (GARFO DO DIANTEIRO, CABO DO ACEL…
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou JH MOTOS E-COMMERCE MOTO PECAS E ACESSORIOS LIMITADA (CNPJ 13.039.621/0001-20) para: *2023nc001430*eese/cmne-cimnc*cel rodrigo lira*diex nr 171-secsalc/secadm/cimnc*aquisição de peças para manutenção preventiva/corretiva de viatura (garfo do dianteiro, cabo do acelerador, manete embreagem, sapata do frei…. Valor global contratado: R$ 1.604,40. Vigência de 25/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- JH MOTOS E-COMMERCE MOTO PECAS E ACESSORIOS LIMITADACNPJ 13.039.621/0001-20
- Processooficial
- 64180002397/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.604,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.604,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2023
- Vigênciaoficial
- 25/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 1.201 | R$ 0,42 | R$ 504,42 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 2.619 | R$ 0,42 | R$ 1.099,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.604,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.604,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000752 · 25/10/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.604,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.604,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000752 · 25/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000752 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64180002397/2023-81
valor global após o termo: R$ 1.604,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 354559
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.