Contrato federal · Empenho 2023NE000790 · Comprasnet Contratos
*2023NC014898*3ªSEÇÃO*TEN GABRIEL*DIEX NR 17/2023*AQUISIÇÃO DE BUSSOLAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS DIVERSAS INSTRUÇÕES DE ORIENTAÇÃO DIURNAS E NOTURNAS (BUSSOLAS)*OE01
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 11.456.144/0001-73) para: *2023nc014898*3ªseção*ten gabriel*diex nr 17/2023*aquisição de bussolas para serem utilizadas nas diversas instruções de orientação diurnas e noturnas (bussolas)*oe01. Valor global contratado: R$ 494,60. Vigência de 06/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 11.456.144/0001-73
- Processooficial
- 64343.002791/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 494,60
- Valor globaloficial
- R$ 494,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2023
- Vigênciaoficial
- 06/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BÚSSOLA NAVEGAÇÃOBÚSSOLA NAVEGAÇÃO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA,MÉDIA E BAIXA DENSIDADE, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE BÚSSOLA DE NAVEGAÇÃO | 20 | R$ 24,73 | R$ 494,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 494,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 494,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000790 · 06/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 494,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 494,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000790 · 06/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000790 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64343.002791/2023-17
valor global após o termo: R$ 494,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 354565
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.