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Contrato federal · Empenho 2024NE000186 · Comprasnet Contratos

*2024NC002337*CIACCMNE*ST MARTINS*64284.003474/2024-32*NO GRÊMIO DE CABOS E SOLDADO (APARELHO AR CONDICIONADO)*OE05

COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (CNPJ 36.521.392/0001-81) para: *2024nc002337*ciaccmne*st martins*64284.003474/2024-32*no grêmio de cabos e soldado (aparelho ar condicionado)*oe05. Valor global contratado: R$ 1.604,10. Vigência de 02/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
Local da unidadeoficial
RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial
GO VENDAS ELETRONICAS LTDACNPJ 36.521.392/0001-81
Processooficial
64284.003474/2024-32
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.604,10
Valor globaloficial
R$ 1.604,10
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
02/04/2024
Publicaçãooficial
02/04/2024
Vigênciaoficial
02/04/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H, VAZÃO AR 526 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 6,40 A , TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIO…1R$ 1.604,10R$ 1.604,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.604,10
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.604,10

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000186 · 02/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.604,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.604,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000186 · 02/04/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.003474/2024-32

    valor global após o termo: R$ 1.604,10 · vigência até 31/12/2024

FornecedorGO VENDAS ELETRONICAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 354615
Lido da fonte em
15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 04:27

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.