Contrato federal · Carta Contrato 00198/2024 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM SEGURO DOS VEÍCULOS DA FROTA CNEM/IPEN, PARA ATENDER O DINFR.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: despesas com seguro dos veículos da frota cnem/ipen, para atender o dinfr.. Valor global contratado: R$ 36.290,07. Vigência de 03/12/2025 a 02/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 01342.003591/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90982/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 67.420,89
- Valor globaloficial
- R$ 36.290,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 02/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 18.578.330.105 | R$ 36.290,07 | R$ 67.420,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.420,89
- A liquidarcalculado
- R$ 36.290,07
- Liquidadocalculado
- R$ 2.194,72
- Pagocalculado
- R$ 28.936,10
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000698 · 02/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.290,07 · a liquidar R$ 36.290,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000685 · 24/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.130,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.194,72 · pago R$ 28.936,10
Faturas
- 920243482 · emitida 04/12/2025 · PagoR$ 31.130,82
- 919332780 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 28.190,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00198/2024 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003591/2024-44
valor global após o termo: R$ 67.420,89 · vigência até 02/12/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 02/12/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/12/2025 ATÉ 02/12/2026, NA FORMA DO ARTIGO 75 INCISO II, DA LEI N° 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 36.290,07 · vigência até 02/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 354977
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.