Contrato federal · Contrato 00075/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO (S…
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS (DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS) contratou TAKTER BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 36.422.167/0001-98) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de aquisição por meio de dispensa de licitação de servidor de armazenamento (storage) nas 3.5, 16gb ddr4, ecc, udimm,…. Valor global contratado: R$ 54.700,00. Vigência de 17/12/2024 a 17/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECASCNPJ 00.043.711/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS 193002
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- TAKTER BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 36.422.167/0001-98
- Processooficial
- 59400.005529/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.700,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 17/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORARMAZENAMENTO SAS: COM DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO SATA: SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SSD: SEM DISCOS SSD, FONTE ALIMENTAÇÃO: REDUNDANTE (SWAP/HOT PLUG), GARANTIA ON SITE: 24, INTERFACE REDE LAN: 2, I… | 1 | R$ 54.700,00 | R$ 54.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 54.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000399 · 25/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 54.700,00 · a liquidar R$ 54.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000111 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.700,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 355123
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.