Contrato federal · Outros 00130/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE MANAUS DO CENSIPAM
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDA (CNPJ 07.936.583/0001-06) para: aquisição de material permanente para atender as necessidades do centro regional de manaus do censipam. Valor global contratado: R$ 3.688,54. Vigência de 02/12/2024 a 02/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDACNPJ 07.936.583/0001-06
- Processooficial
- 60091.000162/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.688,54
- Valor globaloficial
- R$ 3.688,54
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 02/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDESTALPEDESTAL, MATERIAL MADEIRA, FORMATO SUPORTE ARCO, ACABAMENTO ENVERNIZADA,TAMANHO 24 X 16 X 59 CM, APLICAÇÃO MASTRO/BANDEIRA, ALTURA 16 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATA DE AÇO INOX, PARA 5 MASTROS,… | 1 | R$ 533,50 | R$ 533,50 |
| MASTRO BANDEIRAMASTRO BANDEIRA, MATERIAL AÇO INOX, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, ALTURA2,20 M, DIÂMETRO 28 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE E LANÇA EM INOX,PRESILHAS FIXAÇÃO | 8 | R$ 345,00 | R$ 2.760,00 |
| PEDESTALPEDESTAL, MATERIAL MADEIRA, FORMATO SUPORTE ARCO, ACABAMENTO ENVERNIZADA,TAMANHO 24 X 16 X 37 CM, APLICAÇÃO MASTRO/BANDEIRA, ALTURA 16 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATA DE AÇO INOX, PARA 3 MASTROS,… | 1 | R$ 395,04 | R$ 395,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.688,54
- A liquidarcalculado
- R$ 3.688,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000378 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.688,54 · a liquidar R$ 3.688,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4543 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.688,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00130/2024 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00130/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60091.000162/2024-83
valor global após o termo: R$ 3.688,54 · vigência até 02/02/2025
Termo de Encerramento 00130/2024 · 02/12/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 355189
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.