Contrato federal · Contrato 00025/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE APLICAÇÃO DE SINTECO EM PISO DE MADEIRA PARA MELHORIA DAS INSTALAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS INTEGRANTES DO PROJETO RONDON
14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou FENIX DECORACOES EM MADEIRA LTDA (CNPJ 41.490.028/0001-31) para: contratação de serviços comuns de aplicação de sinteco em piso de madeira para melhoria das instalações que serão utilizadas pelos integrantes do projeto rondon. Valor global contratado: R$ 44.700,00. Vigência de 06/12/2024 a 06/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160123
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- FENIX DECORACOES EM MADEIRA LTDACNPJ 41.490.028/0001-31
- Processooficial
- 64549.004757/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 44.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 06/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVESTIMENTO DE ASSOALHO POR VERNIZSERVIÇO DE APLICAÇÃO DE SINTECO EM PISO DE MADEIRA (TÁBUA CORRIDA/TACO), COM LIXAMENTO DO PISO POR NO MÍNIMO 3 VEZES, CALAFETAÇÃO, APLICAÇÃO DE 3 DEMÃOS DESINTECO E UMA DEMÃO DE POLIURETANO. TOPOS OS… | 600 | R$ 74,50 | R$ 44.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000655 · 06/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.700,00 · a liquidar R$ 44.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00025/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 355218
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.