Contrato federal · Outros 00131/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE MANAUS DO CENSIPAM
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 27.518.373/0001-05) para: aquisição de material permanente para atender as necessidades do centro regional de manaus do censipam. Valor global contratado: R$ 26.922,00. Vigência de 02/12/2024 a 02/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 27.518.373/0001-05
- Processooficial
- 60091.000162/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.922,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.922,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 02/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANDAIMEANDAIME, MATERIAL AÇO CARBONO, MODELO MODULAR ISOLADO, ACESSÓRIOS 04 PAINÉISDE TUBO, PÉS E ACESSÓRIOS DE TRAVAMENT O, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA PORIMERSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDINDO 1,5… | 6 | R$ 4.487,00 | R$ 26.922,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.922,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.922,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000379 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.922,00 · a liquidar R$ 26.922,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4821 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.922,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00131/2024 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00131/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60091.000162/2024-83
valor global após o termo: R$ 26.922,00 · vigência até 02/02/2025
Termo de Encerramento 00131/2024 · 02/12/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 355225
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.