Contrato federal · Empenho 2024NE000161 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FUSÃO DE FIBRA ÓTICAS PARA USO NO CAMPUS DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA-SP, RC SEACP-050/2024, PREGÃO 90257/2024 E AC-377/2024.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA (CNPJ 57.225.415/0001-80) para: aquisição de insumos para fusão de fibra óticas para uso no campus do inpe de cachoeira paulista-sp, rc seacp-050/2024, pregão 90257/2024 e ac-377/2024.. Valor global contratado: R$ 960,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDACNPJ 57.225.415/0001-80
- Processooficial
- 01340.001313/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90257/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 960,00
- Valor globaloficial
- R$ 960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃOPROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO, CORRENTE MÁXIMA SURTO 10 KA, NÚMERO DE FASESBIFÁSICO | 6 | R$ 160,00 | R$ 960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000161 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 960,00
Faturas
- 16 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000161 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.001313/2024-72
valor global após o termo: R$ 960,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 355258
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.