Contrato federal · Contrato 95154/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL – PNAE, PARA O CAMP…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDA (CNPJ 10.568.281/0001-37) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar em conformidade com o programa nacional de alimentação estudantil – pnae, para o campus avançado jundiaí do ifsp, nas condiçõ…. Valor global contratado: R$ 17.427,00. Vigência de 17/12/2024 a 16/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDACNPJ 10.568.281/0001-37
- Processooficial
- 23305.018771/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00169/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.427,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.427,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 16/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOAPRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, SABOR: TANGERINA, TIPO: NATURAL | 3.700 | R$ 4,71 | R$ 17.427,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.427,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.427,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000854 · 09/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 17.427,00 · a liquidar R$ 17.427,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000024117 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.427,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 355490
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.