Contrato federal · Empenho 2024NE000104 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA USO NO CPTEC, INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC COIDS-003/2024, DE-90199/2024 E AC-249/2024.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou IDA APARECIDA GUTIERREZ DOURADO (CNPJ 08.640.642/0001-67) para: aquisição de materiais de manutenção para uso no cptec, inpe de cachoeira paulista, rc coids-003/2024, de-90199/2024 e ac-249/2024.. Valor global contratado: R$ 428,75. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- IDA APARECIDA GUTIERREZ DOURADOCNPJ 08.640.642/0001-67
- Processooficial
- 01340.007688/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90199/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 428,75
- Valor globaloficial
- R$ 428,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M,COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO | 10 | R$ 10,27 | R$ 102,70 |
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO150, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM | 10 | R$ 1,20 | R$ 12,00 |
| LIXALIXA, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPOGRÃO 100, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM | 20 | R$ 1,24 | R$ 24,80 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ SINTÉTICA, COMPRIMENTO 23 CM | 10 | R$ 26,36 | R$ 263,60 |
| ESTOPAESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO, APLICAÇÃO LIMPEZA DETRITOS E RESTOS DE ÓLEO, CORBRANCA | 3 | R$ 8,55 | R$ 25,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 428,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 428,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000104 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 428,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 428,75
Faturas
- 9 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 428,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000104 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007688/2024-46
valor global após o termo: R$ 428,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 355606
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.