Contrato federal · Contrato 00048/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CAMPUS SÃO BORJA)
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FELIPE KROTH COSSETIN LTDA (CNPJ 10.624.384/0001-77) para: contratação de serviços de manutenção de equipamentos de refrigeração (campus são borja). Valor global contratado: R$ 246.400,00. Vigência de 13/12/2024 a 13/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- FELIPE KROTH COSSETIN LTDACNPJ 10.624.384/0001-77
- Processooficial
- 23227.003280/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 246.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 246.400,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 13/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZAÇÃO / RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTEFORNECIMENTO DE PEÇAS | 4.000 | R$ 8,80 | R$ 35.200,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA ESPÉCIE GELADEIRAS, REFRIGERADORES, FREEZER, AQUECEDOR ELÉTRICO DE ÁGUA (QUENT INHA), FRIGOBAR E BEBEDOUROS. | 300 | R$ 220,00 | R$ 66.000,00 |
| COMERCIALIZAÇÃO / RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTEFORNECIMENTO DE PEÇAS. | 9.000 | R$ 8,80 | R$ 79.200,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA ESPÉCIE CÂMARA FRIA (MOTOR, COMPRESSOR E PAINEL ELÉTRICO). | 300 | R$ 220,00 | R$ 66.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.499,60
- A liquidarcalculado
- R$ 457,60
- Liquidadocalculado
- R$ 2.203,74
- Pagocalculado
- R$ 56.838,26
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000305 · 05/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 457,60 · a liquidar R$ 457,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000005 · 13/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.142,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.142,00
- 2026NE000148 · 18/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.203,74 · pago R$ 31.696,26
Faturas
- 7516 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.580,00
- 29 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.320,00
- 42 · emitida 28/01/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 15.180,00
- 6893 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.962,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 355699
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.