Contrato federal · Contrato 00004/2018 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO MANUTEÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO.

Name: Contrato 00004/2018 — COMANDO DO EXERCITO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou GESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ 03.624.962/0001-00) para: serviço manuteção aparelhos ar condicionado.. Valor global contratado: R$ 80.342,88. Vigência de 02/07/2018 a 01/07/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial: DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA 160076
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: GESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDACNPJ 03.624.962/0001-00
Processooficial: 64443.002628/2018-51
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 63.999,96
Valor globaloficial: R$ 80.342,88
Valor acumuladooficial: R$ 234.041,52
Assinaturaoficial: 12/06/2018
Publicaçãooficial: 15/06/2018
Vigênciaoficial: 02/07/2018 a 01/07/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO	1	R$ 941,52	R$ 11.298,24
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA	1	R$ 5.753,72	R$ 69.044,64

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 121.669,08
A liquidarcalculado: R$ 9.902,68
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 99.113,51

Soma, campo a campo, dos 25 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2018NE800238 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800237 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800006 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800125 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800249 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800250 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800648 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800057 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800124 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800293 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.154,70 · a liquidar R$ 6.203,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.951,34
2020NE800294 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.699,32 · a liquidar R$ 3.699,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000047 · 03/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.020,00
2023NE000028 · 09/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.623,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.623,15
2022NE000060 · 31/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.013,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.013,36
2022NE000062 · 31/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 590,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 590,00
2023NE000183 · 29/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.100,00
2022NE000117 · 04/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.900,00
2022NE000123 · 13/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.761,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.761,54
2022NE000207 · 29/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000153 · 27/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.261,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.608,27
2022NE000226 · 15/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.729,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.729,70
2022NE000221 · 29/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000024 · 18/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.079,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.079,31
2021NE000030 · 19/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000056 · 15/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 736,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 736,84

Faturas

000.000.047 · emitida 03/07/2023 · PagoR$ 0,00
000.002.414 · emitida 03/07/2023 · PagoR$ 0,00
000.000.039 · emitida 01/06/2023 · PagoR$ 6.041,41
000.000.033 · emitida 02/05/2023 · PagoR$ 5.753,72
000.000.023 · emitida 03/04/2023 · PagoR$ 5.753,72
000.002.411 · emitida 16/03/2023 · PagoR$ 4.020,00
000.000.012 · emitida 01/03/2023 · PagoR$ 5.753,72
000.000.006 · emitida 01/02/2023 · PagoR$ 5.753,72
000.000.001 · emitida 05/01/2023 · PagoR$ 0,00
000.002.401 · emitida 07/12/2022 · PagoR$ 0,00
000.002.401 · emitida 07/12/2022 · PagoR$ 0,00
000.002.401 · emitida 07/12/2022 · PagoR$ 0,00
000.002.401 · emitida 07/12/2022 · PagoR$ 0,00
000.002.398 · emitida 01/12/2022 · PagoR$ 0,00
000.002.278 · emitida 17/11/2021 · PagoR$ 550,00
000.002.385 · emitida 04/10/2022 · PagoR$ 0,00
000.002.379 · emitida 12/09/2022 · PagoR$ 0,00
000.002.374 · emitida 06/09/2022 · PagoR$ 0,00
000.002.366 · emitida 01/08/2022 · PagoR$ 5.753,72
000002359 · emitida 05/07/2022 · PagoR$ 1.150,00
000.002.355 · emitida 01/07/2022 · PagoR$ 5.253,34
000.002.343 · emitida 01/06/2022 · PagoR$ 5.253,34
000.002.336 · emitida 02/05/2022 · PagoR$ 5.253,34
000.002.327 · emitida 01/04/2022 · PagoR$ 5.253,34
000002334 · emitida 31/03/2022 · PagoR$ 590,00
000002315 · emitida 02/03/2022 · PagoR$ 5.253,34
000.002.309 · emitida 08/02/2022 · PagoR$ 5.253,34
000.002.301 · emitida 24/01/2022 · PagoR$ 390,00
000.002.296 · emitida 03/01/2022 · PagoR$ 5.253,34
000.002.293 · emitida 16/12/2021 · PagoR$ 1.290,00
000.002.289 · emitida 14/12/2021 · PagoR$ 520,00
000.002.282 · emitida 01/12/2021 · PagoR$ 5.253,34
000.002.268 · emitida 03/11/2021 · PagoR$ 5.253,34
000.002.275 · emitida 09/11/2021 · PagoR$ 1.600,00
000.002.259 · emitida 01/10/2021 · PagoR$ 5.253,34
000.002.251 · emitida 01/09/2021 · PagoR$ 5.253,34
000.002.244 · emitida 02/08/2021 · PagoR$ 5.253,34
000.002.235 · emitida 01/07/2021 · PagoR$ 4.951,34
000.002.227 · emitida 01/06/2021 · PagoR$ 4.951,34
000002218 · emitida 03/05/2021 · PagoR$ 4.951,34
000.002.221 · emitida 03/05/2021 · PagoR$ 2.100,00
000.002.210 · emitida 01/04/2021 · PagoR$ 4.951,34
000.002.203 · emitida 01/03/2021 · PagoR$ 4.951,34

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00004/2018 · 12/06/2018
A contratada atendeu de forma satisfatória na execução do objeto contratado.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/07/2023
Termo Aditivo 00001/2019 · 30/05/2019
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DESERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVANOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM UTILIZA-ÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS.
valor global após o termo: R$ 66.928,14 · vigência até 01/07/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 30/06/2020
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 69.138,75 · vigência até 01/07/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 14/06/2021
AJUSTE CONTRATUAL E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM UTILIZAÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS.
valor global após o termo: R$ 73.355,75 · vigência até 01/07/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 22/06/2022
AJUSTE CONTRATUAL E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM UTILIZAÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS.
valor global após o termo: R$ 80.342,88 · vigência até 01/07/2023

FornecedorGESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 35597
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 12:47

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