Contrato federal · Empenho 2023NE001033 · Comprasnet Contratos
IN 0022/2023 - MANUTENÇÃO - 23071.008176/2023-76
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou ELETROLUCAS COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 96.192.703/0001-38) para: in 0022/2023 - manutenção - 23071.008176/2023-76. Valor global contratado: R$ 40.583,00. Vigência de 12/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ELETROLUCAS COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 96.192.703/0001-38
- Processooficial
- 23071.008176/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 40.583,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.583,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2023
- Vigênciaoficial
- 12/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE DISJUNTORES ATÉ 69KVMANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE 01 KIT DE MOTORIZAÇÃO EM DISJUNTORES DE BAIXA TENSÃO CAIXA ABERTA ITEM 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE BAIXA TENSÃO A SECO TIPO DM-1 CORRENTE NOMINAL 1250 A TENSÃO NOMINA… | 1 | R$ 40.583,00 | R$ 40.583,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.583,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.583,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001033 · 12/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.583,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.583,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001033 · 12/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.008176/2023-76
valor global após o termo: R$ 40.583,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 356081
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.