Contrato federal · Contrato 00240/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO PELA DISTRIBUIDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR, NO ENDEREÇO ESTRADA RIO JEQUIÁ, S/N, ZUMBI, NO RIO DE JANEIRO/RJ.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: prestação pela distribuidora do serviço público de distribuição de energia elétrica ao consumidor, no endereço estrada rio jequiá, s/n, zumbi, no rio de janeiro/rj.. Valor global contratado: R$ 82.576,68. Vigência de 16/12/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ 413003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
- Processooficial
- 53508.003680/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 82.576,68
- Valor globaloficial
- R$ 82.576,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 6.881,39 | R$ 82.576,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 253.729,71
- A liquidarcalculado
- R$ 65.215,63
- Liquidadocalculado
- R$ 1.731,14
- Pagocalculado
- R$ 186.782,94
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 20/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000083 · 24/12/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000015 · 04/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.958,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.958,34
- 2025NE000017 · 04/02/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 6.246,00 · a liquidar R$ 773,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.472,18
- 2025NE000041 · 09/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 66.866,66 · a liquidar R$ 11.341,24 · liquidado R$ 1.107,46 · pago R$ 54.417,96
- 2026NE000009 · 14/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 192,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 192,77
- 2026NE000019 · 09/02/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 15.918,00 · a liquidar R$ 5.100,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.817,78
- 2026NE000018 · 09/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 127.547,94 · a liquidar R$ 42.000,35 · liquidado R$ 623,68 · pago R$ 84.923,91
Faturas
- 0443797 · emitida 01/10/2026 · PagoR$ 11.339,58
- 0430957 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 11.198,95
- 0422196 · emitida 01/08/2026 · PagoR$ 10.759,98
- 0407187 · emitida 03/07/2026 · PagoR$ 13.196,17
- 0382993 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 11.793,69
- 0370780 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 10.945,14
- 0362028 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 10.003,94
- 0351590 · emitida 01/03/2026 · PagoR$ 8.050,17
- 0341681 · emitida 01/02/2026 · PagoR$ 9.077,75
- 0332211 · emitida 01/01/2026 · PagoR$ 10.419,01
- 0322757 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 9.106,72
- 0314706 · emitida 01/11/2025 · PagoR$ 9.550,74
- 0304382 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 9.377,22
- 0294836 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 7.851,41
- 0285782 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 7.504,45
- 0274750 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 7.396,43
- 0266755 · emitida 01/06/2025 · PagoR$ 8.246,18
- 0258991 · emitida 01/05/2025 · PagoR$ 8.134,84
- 0248254 · emitida 01/04/2025 · PagoR$ 8.598,53
- 0239759 · emitida 01/03/2025 · PagoR$ 7.910,20
- 0230615 · emitida 01/02/2025 · PagoR$ 8.279,22
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 356894
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.