Contrato federal · Contrato 00177/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO CO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou MARCIONEI PETRYKOVSKI para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, para atendimento da demanda dos órgãos da administração pública federal, de acordo com o edital da chamada pública nº 20/2024…. Valor global contratado: R$ 26.331,87. Vigência de 13/11/2024 a 13/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- MARCIONEI PETRYKOVSKIpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23419.006221/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.065,50
- Valor globaloficial
- R$ 26.331,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 68.462,87
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 13/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO | 2.712.498 | R$ 4,15 | R$ 11.256,87 |
| PÃO DE QUEIJO | 2.175 | R$ 50,00 | R$ 10.875,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 300 | R$ 14,00 | R$ 4.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.065,50
- A liquidarcalculado
- R$ 15.801,20
- Liquidadocalculado
- R$ 78,95
- Pagocalculado
- R$ 13.185,35
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000335 · 12/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 21.065,50 · a liquidar R$ 15.801,20 · liquidado R$ 78,95 · pago R$ 5.185,35
- 2025NE000201 · 23/04/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
- 2025NE000153 · 12/03/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 61176163 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.736,90
- 59627498 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.803,30
- 59627322 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.261,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00177/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/11/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 27/03/2025
ESTE TERMO ADITIVO TRATA DE ACRÉSCIMO DE VALOR NA ORDEM DE 25%, NA FORMA DO DISPOSTO NOS ARTS. 124 E 125, DA LEI Nº 14.133/2021
valor global após o termo: R$ 26.331,87 · vigência até 13/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 356935
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.