Contrato federal · Empenho 2024NE001046 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA N.90018/2024 - UASG. 170114, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (EPI) PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA ADMIN.PREDIAL/SRA-RJ. LOCAL DE ENTREGA : ALMOXARIFADO DO MF/R…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou HANDREIY VINICIUS MORAES DJUBATIE MANUTENCAO (CNPJ 32.300.137/0001-58) para: atender a dispensa n.90018/2024 - uasg. 170114, aquisição de material de segurança (epi) para suprir a necessidades da admin.predial/sra-rj. local de entrega : almoxarifado do mf/rj, rua debret, subsolo.processo sei.1076…. Valor global contratado: R$ 370,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO 170114
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HANDREIY VINICIUS MORAES DJUBATIE MANUTENCAOCNPJ 32.300.137/0001-58
- Processooficial
- 10768.000271/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 370,00
- Valor globaloficial
- R$ 370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CINTO SEGURANÇACINTO SEGURANÇA, MATERIAL COURO, COMPRIMENTO 1,50 M, LARGURA 5 CM,REVESTIMENTO INTERNO ALMOFADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 ARGOLAS FIXAS EMAÇO FORJADO E TALABASTE | 1 | R$ 370,00 | R$ 370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 370,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001046 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 370,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 370,00
Faturas
- 000188 · emitida 06/12/2024 · PendenteR$ 370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001046 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10768.000271/2024-22
valor global após o termo: R$ 370,00 · vigência até 31/12/2024
Termo de Rescisão 2024NE001046 · 31/12/2024
COMPRA ENCERRADA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 356974
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.