Contrato federal · Empenho 2024NE001499 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 33/2024 - IESTI (11.52) - P.E.90012/2024-SRP - REGISTRO DE PREÇOS DE BENS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA (CNPJ 11.099.588/0001-07) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 33/2024 - iesti (11.52) - p.e.90012/2024-srp - registro de preços de bens, peças e acessórios de tecnologia da informação. Valor global contratado: R$ 4.050,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- SOLARIS TELEINFORMATICA LTDACNPJ 11.099.588/0001-07
- Processooficial
- 23088.006384/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO LSZH(LOW SMOKE ZERO HALOGEN), MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 23 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES, TIPO CABO UTP, COR VERDE, CATEGORIA 6E, MA… | 3 | R$ 1.350,00 | R$ 4.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.050,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001499 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.050,00 · a liquidar R$ 4.050,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 005167 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001499 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001499 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.006384/2024-32
valor global após o termo: R$ 4.050,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357005
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.