Contrato federal · Empenho 2024NE000643 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO DA PRAEC NOS CAMPUS DE TERESINA, FLORIANO, PICOS E CTT. REF. AO ME…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 37.180.769/0001-49) para: empenho para aquisição de materiais de consumo odontológico para atendimento das demandas do serviço odontológico da praec nos campus de teresina, floriano, picos e ctt. ref. ao memo nº 128/2024-praec. todas as condições…. Valor global contratado: R$ 2.550,00. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 37.180.769/0001-49
- Processooficial
- 23111.042703/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTALAVENTAL, MATERIAL POLIPROPILENO, MODELO UNISSEX, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGA LONGA, DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO | 150 | R$ 17,00 | R$ 2.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.550,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000643 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.550,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 934 · emitida 27/11/2024 · PendenteR$ 2.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000643 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000643 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.042703/2024-12
valor global após o termo: R$ 2.550,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357138
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.