Contrato federal · Contrato 00228/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO PELA DISTRIBUIDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR, PARA ATENDER A UNIDADE CONSUMIDORA Nº 414123, SITUADA NA RUA UAILÃ, Nº 529, BAIRR…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A. (CNPJ 02.341.470/0001-44) para: prestação pela distribuidora do serviço público de distribuição de energia elétrica ao consumidor, para atender a unidade consumidora nº 414123, situada na rua uailã, nº 529, bairro 13 de setembro, na cidade de boa vista…. Valor global contratado: R$ 33.821,76. Vigência de 17/12/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM 413012
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A.CNPJ 02.341.470/0001-44
- Processooficial
- 53587.000064/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 33.821,76
- Valor globaloficial
- R$ 33.821,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 2.818,48 | R$ 33.821,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.619,13
- A liquidarcalculado
- R$ 3.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 34,80
- Pagocalculado
- R$ 24.484,33
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000060 · 28/11/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000059 · 28/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000020 · 21/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.030,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 34,80 · pago R$ 23.995,67
- 2025NE000021 · 21/02/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 488,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 488,66
Faturas
- 19795913 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 639,06
- 19562694 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 671,09
- 19447715 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.469,98
- 19342952 · emitida 07/10/2025 · PagoR$ 2.362,54
- 19165398 · emitida 09/09/2025 · PagoR$ 2.290,17
- 18906416 · emitida 07/08/2025 · PagoR$ 2.296,19
- 18640774 · emitida 07/07/2025 · PagoR$ 2.263,02
- 18448877 · emitida 06/06/2025 · PagoR$ 2.250,32
- 18181465 · emitida 02/05/2025 · PagoR$ 2.126,99
- 17952586 · emitida 31/03/2025 · Siafi CanceladoR$ 2.399,84
- 17952586 · emitida 31/03/2025 · PagoR$ 2.399,84
- 17774369 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.547,99
- 13261941 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.684,49
- 17291431 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.182,49
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357181
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.