Contrato federal · Contrato 00183/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATACAO DE SERVICO DE PORTARIA E ZELADORIA

Name: Contrato 00183/2024 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou EDR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 08.901.037/0001-00) para: contratacao de servico de portaria e zeladoria. Valor global contratado: R$ 3.601.176,96. Vigência de 16/01/2025 a 16/01/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: EDR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 08.901.037/0001-00
Processooficial: 23089.026312/2024-00
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90129/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 3.484.958,16
Valor globaloficial: R$ 3.601.176,96
Valor acumuladooficial: R$ 44.399.862,80
Assinaturaoficial: 19/12/2024
Publicaçãooficial: 02/01/2025
Vigênciaoficial: 16/01/2025 a 16/01/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	48	R$ 12.307,22	R$ 590.746,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	60	R$ 10.765,58	R$ 645.934,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	72	R$ 11.508,32	R$ 828.599,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	156	R$ 10.051,02	R$ 1.567.959,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	12	R$ 13.257,24	R$ 159.086,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	12	R$ 10.632,54	R$ 127.590,48

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 6.439.278,24
A liquidarcalculado: R$ 644.605,39
Liquidadocalculado: R$ 336.685,63
Pagocalculado: R$ 5.457.987,22

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001931 · 21/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 36.684,12 · a liquidar R$ 36.684,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001917 · 18/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 21.996,08 · a liquidar R$ 21.996,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002001 · 27/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 93.799,36 · a liquidar R$ 93.799,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000142 · 04/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 17.115,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.115,88
2025NE000222 · 07/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.501.447,03 · a liquidar R$ 54.790,40 · liquidado R$ 62.835,90 · pago R$ 2.383.820,73
2025NE001492 · 07/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 657.998,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 657.998,83
2025NE002141 · 18/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 29.272,44 · a liquidar R$ 29.272,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE002272 · 29/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 107.332,27 · a liquidar R$ 107.332,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000200 · 02/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.973.632,23 · a liquidar R$ 300.730,72 · liquidado R$ 273.849,73 · pago R$ 2.399.051,78

Faturas

2214 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 309.919,34
2199 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 309.919,34
2171 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 309.919,34
2158 · emitida 07/07/2026 · PagoR$ 309.919,34
2137 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 309.919,34
2119 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 309.919,34
2098 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 309.919,34
2077 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 270.864,05
2044 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 305.465,98
2038 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.606,15
2039 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 150.263,80
2019 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 307.265,98
2003 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 307.208,34
1983 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 328.864,72
1966 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 328.564,72
1954 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.435,71
1945 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 329.464,72
1932 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.435,71
1928 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 328.264,72
1917 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 188.768,57
1916 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.435,71
1887 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 287.509,05
1869 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 290.413,18
1852 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 290.413,18
1840 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 145.206,59

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2025 · 16/05/2025
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAR O CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 14,17%. O VALOR MENSAL PASSARÁ A SER R$331.564,72, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$3.978.776,64, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2025. REGULARIZAR OS VALORES PAGOS/DEVIDOS À CONTRATADA NO PERÍODO DE J…
valor global após o termo: R$ 3.978.776,64 · vigência até 16/01/2026
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 06/10/2025
ALTERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
valor global após o termo: R$ 3.978.776,64 · vigência até 16/01/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 08/12/2025
SUPRESSÃO QUANTITATIVA, CONSISTENTE EM 1 (UM)POSTO DE PORTEIRO DIURNO, CONFORME DOCUMENTO SEI (3013465), COM FUNDAMENTO NO ART. 124, DA LEI 14.133, DE 2021. ACRÉSCIMO DE DESPESAS COM A MOTO CONFORME PLANILHA 3020814. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR DOZE MESES DE 16/01/2026 A 15/01/2027 COM FUNDAMENTO NO…
valor global após o termo: R$ 3.863.961,84 · vigência até 16/01/2027
Termo Aditivo 00002/2025 · 13/02/2026
SUPRESSÃO QUANTITATIVA, CONSISTENTE EM 1 (UM)POSTO DE ZELADOR NOTURNO, O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 3,7% (TRÊS INTEIROS E SETE DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO SEI (3164651), COM FUNDAMENTO NO ART. 124, DA LEI 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 3.719.032,08 · vigência até 16/01/2027
Termo Aditivo 00003/2026 · 24/09/2026
SUPRESSÃO QUANTITATIVA, CONSISTENTE EM 1 (UM) POSTO DE PORTEIRO DIURNO, O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 3,2727% (TRÊS INTEIROS E VINTE E SETE DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO SEI, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, DA LEI 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 3.601.176,96 · vigência até 16/01/2027
Termo Aditivo 00004/2026 · 15/10/2026
1.1. Este Termo Aditivo tem por objeto à Inclusão de Reembolso-Creche e prorrogacao por 3 meses..
valor global após o termo: R$ 3.919.916,88 · vigência até 15/04/2027

FornecedorEDR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 357352
Lido da fonte em: 14/10/2026, 13:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 00:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.