Contrato federal · Empenho 2024NE001088 · Comprasnet Contratos
RDO-4770124 - DIMAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS) CFE. AUTORIZAÇÃO SECOR (21435446) - PA 00074160720234018000.
SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO (JUSTICA FEDERAL) contratou L. SANTANA DE OLIVEIRA (CNPJ 07.796.283/0001-79) para: rdo-4770124 - dimap - aquisição de materiais de processamento de dados (cartuchos) cfe. autorização secor (21435446) - pa 00074160720234018000.. Valor global contratado: R$ 3.754,30. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERAL
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO 090027
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- L. SANTANA DE OLIVEIRACNPJ 07.796.283/0001-79
- Processooficial
- 00074160720234018000
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90065/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.754,30
- Valor globaloficial
- R$ 3.754,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA AMARELO,REFERÊNCIA CARTUCHO 6 F9J65A | 2 | R$ 629,16 | R$ 1.258,32 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA MAGENTA,REFERÊNCIA CARTUCHO 6 F9J66A | 2 | R$ 629,16 | R$ 1.258,32 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA CIANO,REFERÊNCIA CARTUCHO 6 F9J67A | 2 | R$ 618,83 | R$ 1.237,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.754,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.754,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001088 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.754,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.754,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001088 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00074160720234018000
valor global após o termo: R$ 3.754,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357436
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.