Contrato federal · Empenho 2024NE001159 · Comprasnet Contratos
RDO-4812224 - DISEV - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE COLCHÕES/CAMAS BOX QUEEN, DE MOLAS, PARA REPOSIÇÃO DAS CAMAS/COLCHÕES NO HOTEL CENTREJUFE CFE. AUTORIZAÇÃO SECOR (21577659) - PA 0025…
SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO (JUSTICA FEDERAL) contratou CMA LICITACOES LTDA (CNPJ 55.738.820/0001-77) para: rdo-4812224 - disev - aquisição de conjunto de colchões/camas box queen, de molas, para reposição das camas/colchões no hotel centrejufe cfe. autorização secor (21577659) - pa 00254656220244018000.. Valor global contratado: R$ 49.373,74. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERAL
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO 090027
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CMA LICITACOES LTDACNPJ 55.738.820/0001-77
- Processooficial
- 00254656220244018000
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90064/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.373,74
- Valor globaloficial
- R$ 49.373,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMACAMA, MATERIAL ESPUMA/TECIDO POLIÉSTER, TIPO CASAL, MODELO BOX, COMPRIMENTO1,98 M, LARGURA 1,58 M, TRATAMENTO SUPERFICIAL TECIDO | 26 | R$ 1.898,99 | R$ 49.373,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.373,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 49.373,74
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001159 · 29/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 49.373,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 49.373,74 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001159 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00254656220244018000
valor global após o termo: R$ 49.373,74 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357441
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.