Contrato federal · Empenho 2024NE001032 · Comprasnet Contratos
RDO-4810924 - COISI - REF À AQUISIÇÃO DE SINALIZADORES DE TRÂNSITO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS DESTE TRIBUNAL, DISPENSA 90066/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECOR 21362305 -…
SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO (JUSTICA FEDERAL) contratou SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA (CNPJ 48.859.449/0001-36) para: rdo-4810924 - coisi - ref à aquisição de sinalizadores de trânsito para a organização dos estacionamentos deste tribunal, dispensa 90066/2024, conforme autorização secor 21362305 - pa sei 00107917920244018000.. Valor global contratado: R$ 4.630,00. Vigência de 26/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERAL
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO 090027
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDACNPJ 48.859.449/0001-36
- Processooficial
- 00107917920244018000
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90066/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ALTURA 75 CM, LARGURA BASE 40 CM, COR BRANCA/LARANJA | 100 | R$ 46,30 | R$ 4.630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.630,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001032 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001032 · 26/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00107917920244018000
valor global após o termo: R$ 4.630,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357447
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.