Contrato federal · Empenho 2024NE001072 · Comprasnet Contratos
RDO-4767324 - DIENG - AQUISIÇÃO DE PISO ELEVADO E CAIXAS DE PASSAGEM CFE. AUTORIZAÇÃO SECOR (21404705) - ARP 11/2024 - PE 90020/2024 - PA 00296703720244018000.
SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO (JUSTICA FEDERAL) contratou L.A. PISOS ELEVADOS LTDA (CNPJ 22.075.021/0001-09) para: rdo-4767324 - dieng - aquisição de piso elevado e caixas de passagem cfe. autorização secor (21404705) - arp 11/2024 - pe 90020/2024 - pa 00296703720244018000.. Valor global contratado: R$ 399.560,00. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERAL
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO 090027
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- L.A. PISOS ELEVADOS LTDACNPJ 22.075.021/0001-09
- Processooficial
- 00296703720244018000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 399.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 399.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PASSAGEMCAIXA PASSAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO DE PISO, COR PRETA, APLICAÇÃO CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, QUANTIDADE TERMINAIS 8, COMPONENTES 4 TOMADAS 2P+T E 4 TO… | 152 | R$ 280,00 | R$ 42.560,00 |
| PLACA CONCRETOPLACA CONCRETO, TIPO CIMENTÍCIA, COMPOSIÇÃO AÇO, CONCRETO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 60 CM, ESPESSURA 15 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.050 | R$ 340,00 | R$ 357.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 399.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 399.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001072 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 399.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 399.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001072 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00296703720244018000
valor global após o termo: R$ 399.560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357451
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.