Contrato federal · Contrato 00103/2024 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF

Name: Contrato 00103/2024 — UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou NUTREMAZ COMERCIO LTDA (CNPJ 01.301.745/0001-53) para: aquisição de ovos de galinha para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 12.870,00. Vigência de 18/12/2024 a 18/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
Unidade (UASG)oficial: PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
Local da unidadeoficial: NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
Fornecedoroficial: NUTREMAZ COMERCIO LTDACNPJ 01.301.745/0001-53
Processooficial: 23069.191914/2024-67
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90051/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 9.790,00
Valor globaloficial: R$ 12.870,00
Valor acumuladooficial: R$ 25.234,00
Assinaturaoficial: 18/12/2024
Publicaçãooficial: 19/12/2024
Vigênciaoficial: 18/12/2024 a 18/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO MÉDIO	1.375	R$ 9,36	R$ 12.870,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 19.543,86
A liquidarcalculado: R$ 4.960,80
Liquidadocalculado: R$ 1.006,60
Pagocalculado: R$ 13.576,46

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE002335 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000002 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.784,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 445,00 · pago R$ 8.339,30
2025NE000216 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 786,24 · a liquidar R$ 786,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000020 · 24/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 182,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 182,76
2026NE000035 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.790,56 · a liquidar R$ 4.174,56 · liquidado R$ 561,60 · pago R$ 5.054,40

Faturas

521 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 280,80
528 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 280,80
508 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 280,80
495 · emitida 26/08/2026 · PagoR$ 280,80
490 · emitida 21/08/2026 · PagoR$ 280,80
479 · emitida 14/08/2026 · PagoR$ 280,80
462 · emitida 06/08/2026 · PagoR$ 842,40
451 · emitida 23/07/2026 · PagoR$ 280,80
440 · emitida 14/07/2026 · PagoR$ 280,80
424 · emitida 03/07/2026 · PagoR$ 280,80
414 · emitida 02/07/2026 · PagoR$ 280,80
391 · emitida 17/06/2026 · PagoR$ 280,80
362 · emitida 29/05/2026 · PagoR$ 280,80
354 · emitida 22/05/2026 · PagoR$ 280,80
324 · emitida 08/05/2026 · PagoR$ 280,80
311 · emitida 30/04/2026 · PagoR$ 280,80
302 · emitida 16/04/2026 · PagoR$ 280,80
292 · emitida 14/04/2026 · PagoR$ 280,80
276 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 280,80
254 · emitida 18/03/2026 · PagoR$ 280,80
244 · emitida 10/03/2026 · PagoR$ 140,40
232 · emitida 04/03/2026 · PagoR$ 280,80
220 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 280,80
215 · emitida 06/02/2026 · PagoR$ 280,80
208 · emitida 03/02/2026 · PagoR$ 182,76
199 · emitida 23/01/2026 · PagoR$ 280,80
195 · emitida 16/01/2026 · PagoR$ 280,80
190 · emitida 05/01/2026 · PagoR$ 280,80
178 · emitida 15/12/2025 · PagoR$ 178,00
182 · emitida 17/12/2025 · PagoR$ 267,00
171 · emitida 05/12/2025 · PagoR$ 267,00
163 · emitida 02/12/2025 · PagoR$ 267,00
142 · emitida 19/11/2025 · PagoR$ 267,00
124 · emitida 07/11/2025 · PagoR$ 534,00
137 · emitida 14/11/2025 · PagoR$ 267,00
117 · emitida 31/10/2025 · PagoR$ 267,00
101 · emitida 24/10/2025 · PagoR$ 534,00
98 · emitida 17/10/2025 · PagoR$ 267,00
74 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 151,30
60 · emitida 19/09/2025 · PagoR$ 267,00
54 · emitida 15/09/2025 · PagoR$ 267,00
43 · emitida 05/09/2025 · PagoR$ 267,00
46 · emitida 09/09/2025 · PagoR$ 267,00
23 · emitida 28/08/2025 · PagoR$ 534,00
6074 · emitida 29/07/2025 · PagoR$ 267,00
9 · emitida 15/08/2025 · PagoR$ 178,00
6088 · emitida 07/08/2025 · PagoR$ 534,00
6038 · emitida 26/06/2025 · PagoR$ 267,00
6070 · emitida 25/07/2025 · PagoR$ 267,00
6064 · emitida 15/07/2025 · PagoR$ 267,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 04/12/2025
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 103/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 18/12/2025 A 18/12/2026 E SEU REAJUSTE DE PREÇOS PELOS IPCA-IBGE CONFORME ITEM 7 DO REFERIDO CONTRATO, PARA O FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERM…
valor global após o termo: R$ 12.870,00 · vigência até 18/12/2026

FornecedorNUTREMAZ COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 357453
Lido da fonte em: 15/10/2026, 04:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:30

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