Contrato federal · Contrato 00015/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S-10 E DIESEL COMUM), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E DO GR…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou POSTO Z+Z NOSSA SENHORA MEDALHA MILAGROSA LTDA (CNPJ 11.786.457/0001-90) para: aquisição de combustíveis (gasolina comum, etanol, diesel s-10 e diesel comum), por um período de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades da frota de veículos oficiais e do grupo gerador movidos a diesel na agu em g…. Valor global contratado: R$ 16.088,28. Vigência de 12/02/2020 a 12/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO 110161
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- POSTO Z+Z NOSSA SENHORA MEDALHA MILAGROSA LTDACNPJ 11.786.457/0001-90
- Processooficial
- 00676.000117/2020-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.088,28
- Valor globaloficial
- R$ 16.088,28
- Assinaturaoficial
- 12/02/2020
- Publicaçãooficial
- 10/03/2020
- Vigênciaoficial
- 12/02/2020 a 12/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 200 | R$ 3,81 | R$ 762,00 |
| ÓLEO DIESEL | 1.428 | R$ 3,91 | R$ 5.583,48 |
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL | 660 | R$ 3,18 | R$ 2.098,80 |
| GASOLINA | 1.680 | R$ 4,55 | R$ 7.644,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.883,46
- A liquidarcalculado
- R$ 13.963,45
- Liquidadocalculado
- R$ 247,86
- Pagocalculado
- R$ 672,15
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800234 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.211,31 · a liquidar R$ 13.963,45 · liquidado R$ 247,86 · pago R$ 0,00
- 2021NE000152 · 29/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 672,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 672,15
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 3576
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.