Contrato federal · Empenho 2024NE000331 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS LABORATÓRIOS DO CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 04/2023 - UASG 158383. PROC 23041.042766/2023-85.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 30.037.851/0001-70) para: aquisição de material permanente para os laboratórios do campus palmeira dos índios. pregão 04/2023 - uasg 158383. proc 23041.042766/2023-85.. Valor global contratado: R$ 7.750,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 30.037.851/0001-70
- Processooficial
- 23041.042766/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUFA INDUSTRIALESTUFA INDUSTRIAL, TEMPERATURA TRABALHO 220 °C, CAPACIDADE 300 KG, APLICAÇÃO SECAGEM DE ELETRODOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 4.000 W | 1 | R$ 7.750,00 | R$ 7.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000331 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.750,00 · a liquidar R$ 7.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0000.515 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000331 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.042766/2023-85
valor global após o termo: R$ 7.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357649
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.