Contrato federal · Contrato 00043/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS PARA UNIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM GOVERNADOR VALADARES MG
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA (CNPJ 11.793.272/0002-93) para: aquisição de líquido água mineral natural, sem gás para unidades da gerência executiva do inss em governador valadares mg. Valor global contratado: R$ 33.041,00. Vigência de 18/12/2024 a 18/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II 510180
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDACNPJ 11.793.272/0002-93
- Processooficial
- 35014.344156/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.844,80
- Valor globaloficial
- R$ 33.041,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.844,80
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 18/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.646 | R$ 14,70 | R$ 24.196,20 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 691 | R$ 12,80 | R$ 8.844,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.041,00
- A liquidarcalculado
- R$ 33.041,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE530005 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.041,00 · a liquidar R$ 33.041,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 09/12/2025
PRORROGAÇÃO, SEM ACRÉSCIMO DO VALOR, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 43/2024 UASG 510180 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 18/12/2025 ATÉ 18/12/2026
valor global após o termo: R$ 33.041,00 · vigência até 18/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357654
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.