Contrato federal · Empenho 2024NE000414 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE 460 KG DE RAÇÃO CANINA - ITEM 2 DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2023 (SEI 53015247) - ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 - DPRF, PARA A…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA (CNPJ 07.764.000/0001-07) para: emissão de empenho para a aquisição de 460 kg de ração canina - item 2 da ata registro de preços nº 100/2023 (sei 53015247) - oriunda do pregão eletrônico nº 22/2023 - dprf, para atender as necessidades do núcleo de cães…. Valor global contratado: R$ 10.534,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDACNPJ 07.764.000/0001-07
- Processooficial
- 08660.053635/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.534,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.534,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, TIPO RAÇÃO CÃO, INGREDIENTES PROTEÍNAS | 460 | R$ 22,90 | R$ 10.534,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.534,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 10.534,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000414 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.534,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10.534,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 016239 · emitida 09/12/2024 · PagoR$ 10.534,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000414 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000414 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.053635/2023-42
valor global após o termo: R$ 10.534,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357809
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.