Contrato federal · Contrato 01050/2024 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE 140 CADEIRAS COM ENCOSTO EM TELA/CADEIRA GIRATÓRIAS ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS.
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO contratou SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 07.875.146/0001-20) para: o presente contrato tem por objeto o fornecimento de 140 cadeiras com encosto em tela/cadeira giratórias espaldar médio com braços.. Valor global contratado: R$ 414.400,00. Vigência de 16/12/2024 a 16/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOCNPJ 00.378.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 153173
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 07.875.146/0001-20
- Processooficial
- 23034.002698/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Locação Imóveis
- Valor inicialoficial
- R$ 414.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 414.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 16/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO/TECIDO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA,… | 140 | R$ 2.960,00 | R$ 414.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 414.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 414.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000362 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 414.400,00 · a liquidar R$ 414.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25.343 · emitida 14/05/2025 · PagoR$ 414.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 357988
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.