Contrato federal · Contrato 00005/2019 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA PARA CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO EM REDE, COM 5.000(CINCO MIL) CÓPIAS MENSAIS POR EQUIPAMENTO INCLU…

Name: Contrato 00005/2019 — COMANDO DO EXERCITO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou ROYAL TECHNOLOGIES LTDA (CNPJ 09.544.532/0001-64) para: serviço de locação mensal de máquinas copiadoras multifuncionais monocromática para cópia/impressão/digitalização em rede, com 5.000(cinco mil) cópias mensais por equipamento incluindo software de controle de cópias, dem…. Valor global contratado: R$ 2.240,66. Vigência de 05/06/2019 a 15/07/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial: PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
Local da unidadeoficial: MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial: ROYAL TECHNOLOGIES LTDACNPJ 09.544.532/0001-64
Processooficial: 64625.004989/2019-84
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00046/2018
Valor inicialoficial: R$ 15.015,60
Valor globaloficial: R$ 2.240,66
Valor acumuladooficial: R$ 49.528,12
Assinaturaoficial: 05/06/2019
Publicaçãooficial: 10/06/2019
Vigênciaoficial: 05/06/2019 a 15/07/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM	1.343	R$ 1.668,40	R$ 2.240,66

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 55.176,23
A liquidarcalculado: R$ 8.342,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 40.577,73

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000006 · 10/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.251,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.251,30
2019NE800173 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800010 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800363 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000076 · 23/04/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.513,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.010,40
2022NE000100 · 13/05/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.251,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.251,30
2022NE000133 · 30/05/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.251,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.251,30
2022NE000171 · 15/06/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 15.015,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.261,70
2022NE000203 · 23/06/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000136 · 07/05/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.336,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.336,80
2024NE000220 · 11/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.204,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.204,53
2023NE000115 · 14/04/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 18.352,40 · a liquidar R$ 8.342,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.010,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00005/2019 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/07/2024
Termo Aditivo 00004/2020 · 04/06/2020
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA PARA CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO EM REDE, COM 5.000(CINCO MIL) CÓPIAS MENSAIS POR EQUIPAMENTO, INCUINDO SOFTWARE DE CONTROLE DE CÓPIAS, DEMAIS SOFTWARE, ESTABILIZADOR COMPATÍVEL COM A TENSÃO DO LOCAL, RACK ESTUFA EM MDF…
valor global após o termo: R$ 15.015,60 · vigência até 04/06/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 04/06/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 046/2018 DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA (UASG – 160016), DE 04/06/2021 A 04/06/2022, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS,…
valor global após o termo: R$ 15.015,60 · vigência até 04/06/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 04/06/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 046/2018 DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA (UASG – 160016), DE 04/06/2022 A 04/06/2023, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS,…
valor global após o termo: R$ 15.015,60 · vigência até 04/06/2023
Termo Aditivo 00002/2023 · 03/04/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 046/2018 DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA (UASG – 160016), DE 04/06/2022 A 04/06/2023, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS,…
valor global após o termo: R$ 20.020,80 · vigência até 04/06/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 04/06/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 046/2018 DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA (UASG – 160016), DE 04/06/2023 A 04/06/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS,…
valor global após o termo: R$ 20.020,80 · vigência até 04/06/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 05/06/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019 POR MAIS 40 DIAS, A PARTIR DE 01/06/2024 ATÉ 10/07/204, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NOS MODELOS DA LEI N° 8.666/93 DO ART. 57. A DURAÇÃO DOS CONTRATOS RE…
valor global após o termo: R$ 2.240,66 · vigência até 15/07/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 35799
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 21:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.