Contrato federal · Outros 00134/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DO CENTRO REGIONAL DE BELÉM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou CVS SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 40.265.132/0001-60) para: aquisição de cartuchos para as impressoras do centro regional de belém, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.169,00. Vigência de 19/12/2024 a 19/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CVS SUPRIMENTOS LTDACNPJ 40.265.132/0001-60
- Processooficial
- 60092.000185/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.169,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.169,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 19/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP | 3 | R$ 128,00 | R$ 384,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP | 3 | R$ 155,00 | R$ 465,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER | 2 | R$ 80,00 | R$ 160,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER | 2 | R$ 80,00 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.169,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.169,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000395 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.169,00 · a liquidar R$ 1.169,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 603 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.169,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00134/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/12/2025
Outros 00134/2024 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00134/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60092.000185/2024-88
valor global após o termo: R$ 1.169,00 · vigência até 19/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 358271
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.