Contrato federal · Empenho 2024NE000127 · Comprasnet Contratos
GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,80 L, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRESSÃO, AMPOLA DE VIDRO
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 44.650.853/0001-44) para: garrafa térmica, material aço inoxidável, capacidade 1,80 l, formato cilíndrico, características adicionais: com pressão, ampola de vidro. Valor global contratado: R$ 201,16. Vigência de 28/11/2024 a 26/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO 413008
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 44.650.853/0001-44
- Processooficial
- 53542.005655/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 201,16
- Valor globaloficial
- R$ 201,16
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 26/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,80 L, FORMATOCILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRESSÃO, AMPOLA DE VIDRO | 2 | R$ 100,58 | R$ 201,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 201,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 201,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000127 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 201,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 201,16
Faturas
- 1522 · emitida 29/11/2024 · PagoR$ 201,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000127 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53542.005655/2023-16
valor global após o termo: R$ 201,16 · vigência até 26/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 358366
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.