Contrato federal · Contrato 00048/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS TERMOFORMADOS, COM CAPACIDADE DE 200 ML, PARA USO DO PÚBLICO EXTERNO DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GRO…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 49.728.772/0001-33) para: aquisição de copos plásticos descartáveis termoformados, com capacidade de 200 ml, para uso do público externo da sede da superintendência da polícia rodoviária federal em mato grosso (sprf-mt), nas condições estabelecid…. Valor global contratado: R$ 3.708,00. Vigência de 19/12/2024 a 19/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 49.728.772/0001-33
- Processooficial
- 08661.020612/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.708,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.708,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 19/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO EREFRIGERENTE | 900 | R$ 4,12 | R$ 3.708,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.708,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.708,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000175 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.708,00 · a liquidar R$ 3.708,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 692 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.708,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00048/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 358368
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.