Contrato federal · Contrato 00064/2024 · Comprasnet Contratos
"REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS (PLACAS SOLARES, INVERSORES, CONECTORES, BATERIAS E CABOS) PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS POLOS B…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: "registro de preços para futura aquisição de equipamentos fotovoltaicos (placas solares, inversores, conectores, baterias e cabos) para fornecimento de energia elétrica nos polos bases tipo i de abrangência do dsei médio…. Valor global contratado: R$ 1.321,20. Vigência de 11/12/2024 a 11/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 25038.000382/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.321,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.321,20
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 11/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL ELÉTRICOTERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL COBRE, TIPO TERMINAL DE APERTO MECÂNICO, APLICAÇÃO CABO BORNE DE BATERIA N.2 (NEGATIVO), DIAMETRO FURO 17 MM, SEÇÃO NOMINAL 70 MM2 | 81 | R$ 15,20 | R$ 1.231,20 |
| BORNE TERMINALBORNE TERMINAL, MATERIAL CORPO METÁLICO, TIPO OLHAL, COR CREME, DIÂMETRO INTERNO 6 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO EM PLÁSTICO, CORRENTE NOMINAL 41 A, TENSÃO NOMINAL 740 V | 45 | R$ 2,00 | R$ 90,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.321,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.321,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000257 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.321,20 · a liquidar R$ 1.321,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11717 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.321,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 358372
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.