Contrato federal · Contrato 00113/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA.
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.692.391/0001-00) para: aquisiçao de material de expediente e limpeza.. Valor global contratado: R$ 265.195,90. Vigência de 19/12/2024 a 18/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO 160292
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 07.692.391/0001-00
- Processooficial
- 64258.007838/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 265.195,90
- Valor globaloficial
- R$ 265.195,90
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 18/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE | 50 | R$ 10,21 | R$ 510,50 |
| PAPEL NÃO CLORADO | 200 | R$ 18,97 | R$ 3.794,00 |
| SABONETE | 200 | R$ 1,15 | R$ 230,00 |
| SABÃO BARRA | 1.000 | R$ 1,21 | R$ 1.210,00 |
| CANETA HIDROGRÁFICA | 700 | R$ 1,57 | R$ 1.099,00 |
| CANETA HIDROGRÁFICA | 700 | R$ 1,27 | R$ 889,00 |
| PASTA ARQUIVO | 1.000 | R$ 3,74 | R$ 3.740,00 |
| TOUCA HOSPITALAR | 230 | R$ 3,68 | R$ 846,40 |
| SAPONÁCEO | 350 | R$ 2,23 | R$ 780,50 |
| SACO PLÁSTICO LIXO | 300 | R$ 17,00 | R$ 5.100,00 |
| SABÃO PÓ | 1.000 | R$ 9,80 | R$ 9.800,00 |
| SABÃO PÓ | 2.000 | R$ 2,99 | R$ 5.980,00 |
| RODO | 700 | R$ 6,90 | R$ 4.830,00 |
| QUEROSENE | 380 | R$ 11,00 | R$ 4.180,00 |
| TOALHA DE PAPEL | 1.000 | R$ 2,65 | R$ 2.650,00 |
| LUVA DE PROTEÇÃO | 1.000 | R$ 1,76 | R$ 1.760,00 |
| LIMPA PNEU | 150 | R$ 28,29 | R$ 4.243,50 |
| DETERGENTE | 5.000 | R$ 1,05 | R$ 5.250,00 |
| DESINFETANTE | 5.000 | R$ 9,01 | R$ 45.050,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 2.000 | R$ 4,39 | R$ 8.780,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | 2.000 | R$ 4,56 | R$ 9.120,00 |
| HIPOCLORITO DE SÓDIO | 1.500 | R$ 5,35 | R$ 8.025,00 |
| PAPEL NÃO CLORADO | 150 | R$ 181,00 | R$ 27.150,00 |
| PAPEL NÃO CLORADO | 150 | R$ 181,00 | R$ 27.150,00 |
| LÁPIS PRETO | 100 | R$ 38,00 | R$ 3.800,00 |
| CLIPE | 500 | R$ 1,32 | R$ 660,00 |
| CLIPE | 500 | R$ 1,25 | R$ 625,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 350 | R$ 81,00 | R$ 28.350,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 400 | R$ 62,00 | R$ 24.800,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 300 | R$ 77,77 | R$ 23.331,00 |
| CLIPE | 300 | R$ 1,56 | R$ 468,00 |
| PAPEL CARTOLINA | 200 | R$ 0,47 | R$ 94,00 |
| CADEADO | 60 | R$ 15,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.368,50
- A liquidarcalculado
- R$ 39.368,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.498,00 · a liquidar R$ 7.498,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000108 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.870,50 · a liquidar R$ 31.870,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00113/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 358514
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.