Contrato federal · Contrato 00076/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO: "EIXO ENTRELAÇAR DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL"
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA (CNPJ 83.476.911/0001-17) para: prestação de serviço de apoio para gestão administrativa e financeira do projeto: "eixo entrelaçar do programa escola em tempo integral". Valor global contratado: R$ 2.103.599,18. Vigência de 01/01/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIACNPJ 83.476.911/0001-17
- Processooficial
- 23205.034864/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00424/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.103.599,18
- Valor globaloficial
- R$ 2.103.599,18
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 01/01/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALTAXA OPERACIONAL DO PROJETO: EIXO ENTRELAÇAR DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 1 | R$ 110.418,72 | R$ 110.418,72 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PROJETO: EIXO ENTRELAÇAR DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 1 | R$ 1.993.180,46 | R$ 1.993.180,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.103.599,18
- A liquidarcalculado
- R$ 2.103.599,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001401 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.103.599,18 · a liquidar R$ 2.103.599,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17323 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.993.180,46
- 1093 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110.418,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 01/07/2025
REMANEJAMENTO DE VALORES ENTRE RUBRICAS.
valor global após o termo: R$ 2.103.599,18 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 358546
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.